Emitir este CFDI global incluyendo como clave en el RFC de su receptor la clave gen\u00e9rica en el RFC para CFDI <\/li><\/ul>\n\n\n\nEl CFDI global en donde consten las operaciones celebradas con el p\u00fablico en general, deber\u00e1 remitirse al SAT o al proveedor de certificaci\u00f3n de CFDI, seg\u00fan sea el caso dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral
Los contribuyentes que tributen en el RIF, podr\u00e1n elaborar el CFDI global de forma bimestral a trav\u00e9s de la herramienta electr\u00f3nica \u201cMis Cuentas\u201d, incluyendo \u00fanicamente el monto total de las operaciones del bimestre y el periodo correspondiente<\/strong>
Si una operaci\u00f3n contiene impuestos retenidos, deber\u00e1 ser generado de forma individual.
El comprobante se generara con los siguientes valores predeterminados:<\/p>\n\n\n\nComprobante<\/h2>\n\n\n\n
Version:<\/span>\u00a03.3<\/em><\/strong>
Serie:<\/span> (Opcional) Es el n\u00famero de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su informaci\u00f3n
Folio:<\/span> (Opcional) Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante
Fecha:<\/span> Fecha y hora de expedici\u00f3n del comprobante fiscal
Sello:<\/span> Sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado de sello digital del contribuyente emisor del comprobante.
FormaPago:<\/span> Se debe registrar la clave de forma de pago con la que se liquid\u00f3 el comprobante de operaciones con el p\u00fablico en general de mayor monto de entre los contenidos en el CFDI global, en caso de haber dos o m\u00e1s comprobantes con el mismo monto pero distintas formas de pago, el contribuyente podr\u00e1 registrar a su consideraci\u00f3n una de las formas de pago con las que se recibi\u00f3 el mismo.
NoCertificado:<\/span> Es el n\u00famero que identifica al certificado de sello digital del emisor Certificado: Es el contenido del certificado del sello digital del emisor
CondicionesDePago:<\/span> Este campo no debe existir
SubTotal:<\/span> Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos.
Descuento:<\/span> Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos.
Moneda:<\/span> Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra \u201cMXN\u201d.
TipoCambio:<\/span> Se puede registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante.
Total:<\/span> Es la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, m\u00e1s las contribuciones recibidas (impuestos)
TipoDeComprobante:<\/span> I<\/em><\/strong>
MetodoPago:<\/span> PUE<\/em><\/strong>
LugarExpedicion:<\/span> Se debe registrar el c\u00f3digo postal del lugar de expedici\u00f3n del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal)<\/p>\n\n\n\nReceptor\u00a0<\/h2>\n\n\n\n
RFC:<\/span> XAXX010101000<\/em><\/strong>
Nombre:<\/span> Este campo no debe existir.
ResidenciaFiscal:<\/span> Este campo no debe existir.
NumRegIdTrib:<\/span> Este campo no debe existir.
UsoCFDI:<\/span> P01<\/strong> <\/em> <\/p>\n\n\n\n